При списании с расчетного счета перепутаны поставщик и покупатель: как исправить ошибку прошлого года?
Добрый день, уважаемые форумчане!
Сложилась такая ситуация: есть контрагент, который одновременно является поставщиком и покупателем.
В 2018 году были операции по продаже товаров ему, как покупателю в основном,
но и несколько операций прихода товара, как от поставщика.
В одном списание с р/с вместо "Оплаты поставщику" было выбрано "Возврат покупателю" и соответственно выбран КА, как покупатель.
Из-за этого образовался не оплаченный покупателем остаток допустим 10000 руб.
А как по поставщику, то мы ему остались должны эти же 10000 руб.
На самом деле: как покупатель он все оплатил, а мы тоже ему все оплатили.
Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку в этом году.
Вопросы удалены модератором.
Спасибо.
Сложилась такая ситуация: есть контрагент, который одновременно является поставщиком и покупателем.
В 2018 году были операции по продаже товаров ему, как покупателю в основном,
но и несколько операций прихода товара, как от поставщика.
В одном списание с р/с вместо "Оплаты поставщику" было выбрано "Возврат покупателю" и соответственно выбран КА, как покупатель.
Из-за этого образовался не оплаченный покупателем остаток допустим 10000 руб.
А как по поставщику, то мы ему остались должны эти же 10000 руб.
На самом деле: как покупатель он все оплатил, а мы тоже ему все оплатили.
Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку в этом году.
Вопросы удалены модератором.
Спасибо.
Comments
-
Цитата: Затронет ли это налоги: НДС, прибыль?Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а остальные (я их выделила цитатой) задайте, пожалуйста, КАЖДЫЙ в НОВОЙ теме.
-
ЗдравствуйтеЦитата: Сложилась такая ситуация: есть контрагент, который одновременно является поставщиком и покупателем.В 2018 году были операции по продаже товаров ему, как покупателю в основном,но и несколько операций прихода товара, как от поставщика.В одном списание с р/с вместо "Оплаты поставщику" было выбрано "Возврат покупателю" и соответственно выбран КА, как покупатель.Из-за этого образовался не оплаченный покупателем остаток допустим 10000 руб.А как по поставщику, то мы ему остались должны эти же 10000 руб.На самом деле: как покупатель он все оплатил, а мы тоже ему все оплатили.Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку в этом году.Сделайте Корректировку долга и зачтите задолженности. Проводки будут Д 60 (62) К 62 (60)
-
simport, Спасибо!
Тоже так подумала.
