Перенос убытков в 1С 8.2
Здравствуйте, помогите пожалуйста!! Начинающий бухгалтер. Делаю закрытие января 2017г., а программа пишет: Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
Я сделала все проводки как было написано, но снова не получается. Правильно ли я делала? Закрыла декабрь 2016г. по всем операциям кроме реформации баланса. Сформировала оборотно-сальдовую ведомость за 2016г. и оттуда взяла показатели для проводок Проверьте пожалуйста . Программа 1С 8.2
Дт 97.21 Убытки прошлых лет Кт. 99.01.1 Сумма НУ Дт 18660,16 Сумма ВР Дт -18660,16
Дт 09 РБП Кт. 09 Убыток текущего периода 4665,04
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка
Я сделала все проводки как было написано, но снова не получается. Правильно ли я делала? Закрыла декабрь 2016г. по всем операциям кроме реформации баланса. Сформировала оборотно-сальдовую ведомость за 2016г. и оттуда взяла показатели для проводок Проверьте пожалуйста . Программа 1С 8.2
Дт 97.21 Убытки прошлых лет Кт. 99.01.1 Сумма НУ Дт 18660,16 Сумма ВР Дт -18660,16
Дт 09 РБП Кт. 09 Убыток текущего периода 4665,04
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Извините, уточню сведения о программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 ПРОФ, редакция 3.3 (3.3.39.11)
-
Цитата: С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убыткаПометьте эти операции на удаление
Закройте декабрь и отмените Реформацию баланса.
Выложите скрин ОСВ.
Выложите справку-расчет Налог на прибыль из закрытия месяца по данным БУ с ПР и ВР.
